目 录
第一部分 2017 年源城区商务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 2017 年源城区商务局部门预算表
一、收支预算总表
二、2017年部门预算支出计划表
三、2017年部门预算项目支出明细表
四、2017年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2017年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2017年“三公”经费预算表
第一部分 2017 年源城区商务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
源城区商务局是区人民政府工作部门，设有办公室、市场建设股、贸易服务股、投资促进股4个内设机构；下属中国国际贸易促进委员会河源市源城区委员会、源城区外商投资服务中心2个事业单位。
源城区商务局主要职能包括：
(一）贯彻执行国家和省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规，拟定全区相关政策和管理办法并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。
（二）拟订全区商务发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；
推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。
（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和辖区商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。
（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。
（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。
（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。
（七）牵头拟订全区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。
（八）参与研究拟订全区外商投资的发展战略，中长期规划和年度指导性计划；负责外资政策调研，提出改善投资
环境的政策措施；审核国家规定限额的外商投资项目的设立，核准或核报外商投资项目的合同、章程及其有关变更事项；负责外商投资企业管理的协调工作。
（九）负责外经贸中长期规划和年度进出口指导性计划的编报、分配和检查工作；组织企业参加广交会、高交会等境内外展览及对外经贸洽谈，协助企业开拓国际市场；负责中小企业国际市场开拓资金、外向型民营资金等各项扶持资金的申报和管理。
（十）贯彻执行国家和省、市、区有关招商引资的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资、对外投资战略、规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导全区招商引资、投资促进工作；负责对外投
资管理和服务工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。
（十一）负责研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展政策并提出分析报告和政策建议，负责全区招商引资相关政策措施的研究、制定和督查落实；负责编制招商计划和招商目录，建立重点招商项目库；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。
（十二）负责承办全区招商引资洽谈会、研讨会、博览会、展览会，并结合做好招才引智工作；开展与招商引资工
作有关的商务考察和业务培训。完善招商引资服务体系，负责招商中介服务机构及招商代理人的聘请和管理。
（十三）指导全区外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。
（十四）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作；配合省、市商务局实施自由贸易区战略；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。
（十五）拟订全区商务交流计划并组织实施；负责全区
性商务的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责区域经贸合作、协作相关工作。
（十六）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本区有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。
（十七）承担区人民政府与上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
源城区商务局人员共有编制20名(含2个下属事业单位),其中：行政编制6名，事业编制14名,离退休人员6人。下属事业单位财务没有独立核算，与区商务局统一核算。
（三）预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神， 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和 省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府地方、的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧 结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。
二、收入预算说明
2017 年部门预算收入数为 407.16万元，其中：一般公共预算拨款407.16万元。
三、支出预算说明
2017 年部门预算支出数为407.16万元，其中：基本支出预算325.16万元，占总支出的79.86%，比上年增加 4.44万元，增长 1.38%。其中：工资福利支出232.52万元，对个人和家庭的补助66.06万元，公用经费26.58万元；增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。项目支出 82万元，占总支出20.14%，比上年减少32.5万元，减少28.38%。减少的主要原因：是按照源城区发电《关于源城区人民政府办公室转发区财政政局<源城区2016年源城区区直部门预算编制实施方案>的通知》（源府办明电〔2016〕39号）要求，我局 2017 年项目支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”经费说明
2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计18万元，比2016年预算数减少10%,变化原因是坚决贯彻中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。其中：
（一）2017年因公出国（境）5万元费，占 27.78%，与2016年预算数持平。主要用于参加开拓国际市场和国（境）外招商引资、展览活动、投资促进等活动支出。
（二）公务接待费5万元, 占27.78%，与2016年预算数持平。主要用于开展外经贸工作及相关业务的公务接待和开展招商引资过程中的客商接待。
（三）公务用车运行费8万元，占44.44%，比2016年预算数减少20%。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出；公务用车购置未作预算安排。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算93.2万元，包括办公费15万元、印刷费20万元、邮电费4万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费3万元、日常维修费5万元、一般设备购置费5万元、办公用房水费0.2万元、电费3万元、办公用房物业管理费6万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出20万元。
（二）政府采购预算5万元，包括通用设备采购预算5万元。
（三）预算绩效
2017 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出 流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓 好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及 时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到 100%。
第二部分：2017 年源城区商务局部门预算表
一、收支预算总表
二、2017年部门预算支出计划表
三、2017年部门预算项目支出明细表
四、2017年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2017年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2017年“三公”经费预算表
（四）专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织 依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权 益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、 罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、 彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收 入、政府收入的利息收入等。
