目 录
第一部分 2017 年区事务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 2017 年区事务局部门预算表
一、收支总体情况表
二、预算支出总体情况表
三、预算项目支出明细表
四、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
五、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
六、2017年“三公”经费预算表
第一部分 2017 年区事务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）、主要职能：
源城区机关事务管理局是为源城区五套班子，区机关大院各单位提供后勤服务保障的综合服务部门，主要职责：
1、负责区机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。
2、负责机关大院内外保洁区环境卫生管理和绿化、美化、净化工作。
3、负责机关大院内水电供应维修和管理工作。
4、负责区五套班子领导公务车辆的派遣，接待用车及小汽车维修、保养、管理工作。
5、负责机关大院内房产物业和会议中心的管理及维修工作。
6、负责区领导、区会议的会场准备、标语、扩（录）音服务和区机关大院内的茶水供应工作。
7、负责承办五套班子领导、区委办、区府办交办的其他事项。
（二）、编制人员情况
区机关事务局事业编制13名，源城区机关服务中心56名，临时合同共34名。
二、收入预算说明
2017 年部门预算收入数为 1071.75万元，其中：一般公共预算拨款1071.75万元，全部由公共财政拨款安排。
三、支出预算说明
2017 年部门预算支出数为 1071.75万元，其中： 基本支出预算 1014.75 万元，占总支出的 94.7%， 比上年增加293.4万元，增长40.67%。其中：工资福利支 出 804.39万元；一般商品和服务支出 150.3 万元；对个人和家庭的补助117.06 万元；增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。 项目支出预算 57 万元，占总支出的 5.3%,比上年减少 3 万元，减少 5.26 %。减少的主要原因： 是按照源城区关于《源城区人民政府办公室转发区财政局＜源城区2016年源城区区直部门预算编制实施方案＞的通知》 （源府办明电【2016】39号）的要求，我局 2017 年项目支出压减。
四、“三公”经费说明
2017 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 10 万元，与上年比无增减。其中：因公出国（境）费 0万元，未安排预算；公务用车购置及运行费 6 万元（其中公务用车购置 0 万 元，公务用车运行维护费6万元），占 60 %，与上年比无增减；公务接待费4万元，占40%，与上年比无增减。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算93.3万元，包括办公费 10.2万元、会议费 10 万元、邮电费 0.5万元、差旅费 0.5 万元、专用材料5万元、福利费30万元、日常维修费 9万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出24.1万元。
（二）政府采购预算
未做政府采购预算。
（三）预算绩效
2017 年，我科的主要工作目标有：全面梳理和优化支出 流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓 好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及 时高效地做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。
（四）专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
第二部分 2017 年区事务局部门预算表（见附件）
