第一部分：部门预算基本情况

一、部门设置机构、主要职责

源城区水务局是区人民政府主管全区水行政、水资源工作的正科级参照公务员法管理的事业单位，主要职能有：贯彻执行国家、省、市和区有关水行政管理工作方针政策和法律法规，负责拟订全区水利战略规划和政策，并监督实施；统一管理水资源；依法监管河道采砂；组织指导水政监察和水行政执法；负责水土保持工作；水利行业安全监管及质量监督工作；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；承担区防汛防旱防风总指挥部的日常工作；承办区人民政府和市水务局交办的其他事项。区水务局设8个内设机构，区防汛防旱防风指挥部办公室挂靠区水务局。

二、人员构成情况

2017年区水务局部门预算(含9个下属单位)，各预算单位编制人数合计78人，另财政预算内返聘11人。其中：1、水务局机关30人(含三防办5人），退休13人；2、水政监察大队8人；3、河道堤防工程管理所5人，退休2人；4、香车水库工程管理所4人；5、七礤水库工程管理所14人,退休17人，返聘11人；6、老炉下水库工程管理所5人；7、埔前镇水水利所6人,退休2人；8、源南镇水利所3人;9、水利工程建设管理中心2人；10、水土保持站1人。

第二部分2017年部门预算安排情况说明

      一、收入预算说明

    2017年源城区水务局(含区三防办及8个下属单位)部门预算的总预算收入为1,197.92万元，其中：公共预算拔款1,197.92万元。

    二、支出预算说明

    2017年源城区水务局(含区三防办及8个下属单位)部门预算的总预算收入为1,197.92万元。

    (一)按科目划分

    2017年总预算支出1,197.92万元，按科目划分：⑴社会保障和就业152.91万元，⑵医疗卫生4.88万元，⑶农林水事务991.72万元，⑷住房保障支出48.41万元。

    (二) 按用途划分

2017年总预算支出1,197.92万元，按用途划分：1、基本预算支出1,024.92万元，占总预算支出85%，比上年增加65.84万，增长7%，增长主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。其中：⑴工资福利支出717.06万元，⑵对个人和家庭的补助206.2万元，⑶公用经费101.66万元；2、项目支出173万元，占总预算支出15%，主要用于江河治理工程运行与维护、水利前期工作、水政执法监督、水土保持、三防经费、农田水利等。比上年减少9万，减少5%，项目减少的主要原因：是按照《广东省人民政府办公厅印发关于厉行节约若干规定的通知》 （粤府办〔2012〕72号）要求，我局 2017 年项目支出按不低于5%的幅度压减。

三、“三公”经费情况说明

2017年源城区水务局(含区三防办及8个下属单位)部门预算中的“三公”经费总预算支出为26.45万元，其中：因公出国(境)费用和公务用车购置费未安排预算，公务接待费4.75万元，公务用车运行费为21.7万元。

公务接待和公务用车运行费用，比上年度都略有下降，主要是根据实际工作需要调整和采取严格控制公务接待及公务用车。

四、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 101.66 万元，其他商品和服务支出 1,403.54 万元。包括办公费 45.40万元、印刷费 5.30万元、差旅费 9.50 万元、福利费 7.2万元、日常维修费15万元、办公用房水费1.06万元、电费 3.5万，其他交通费用支出 14.7万元。

（二）政府采购预算：本年度我局没有安排政府采购。

附件：水务局.xls